Creación de nota de débito en SAP: paso a paso
By s4pcademy
Antecedentes:
Cómo crear una nota de débito en SAP
La solicitud de nota de débito es un documento de ventas utilizado en el procesamiento de documentos de ventas para solicitar una nota de débito para un cliente.
Ejemplo de escenario, una nota de débito se crearía cuando el precio calculado es bajo debido a las tarifas incorrectas seleccionadas.
Una nota de débito puede estar bloqueada, para que pueda ser verificada y después de la aprobación de la nota de débito, podemos procesarla.
Pasos para crear una nota de débito
Paso 1) Ingrese el código T
- Ingrese el código T VA01 en el campo de comandos.
- Ingrese en el tipo de orden Solicitud de nota de débito.
- Ingrese la Organización de ventas / Canal de distribución / División en la pestaña de organización de ventas.
- Haga clic en el botón Crear con referencias.
Paso 2) Ingrese el número de orden de venta
- Ingrese el número de orden de venta para referencias para crear una solicitud de nota de débito en la pestaña de orden de la ventana emergente.
- Haga clic en el botón Copiar.
Paso 3) Crear una solicitud de nota de débito
- Ingrese el número de orden de compra.
- Ingrese el bloque de facturación (motivo de la nota de débito).
- Ingrese la fecha de precios (la fecha de precios es la fecha en la que se acceden los registros de condiciones).
- Ingrese la fecha de facturación.
- Ingrese la cantidad objetivo (cantidad para la cual estamos creando la nota de débito).
Paso 4) Haga clic en el botón Guardar
Haga clic en guardar 
.
Se muestra el mensaje «La solicitud de nota de débito 700000 se ha guardado».
