Este tutorial te guiará a través de los pasos para realizar una Reversión de Documentos.

Pasos para revertir un documento en SAP

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB08 en el campo de comando

Paso 2) En la próxima pantalla, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese el número de documento del documento a revertir
2. Ingrese el código de la empresa del documento
3. Ingrese el Año Fiscal para la publicación
4. Ingrese el Código de Reversión (Motivo de la Reversión)
5. Ingrese la fecha de publicación
6. O ingrese el período de publicación
7. Si el documento tiene asignado un cheque para el pago, ingrese el código de motivo para anular el cheque.

Paso 3) Verifique el documento presionando «Mostrar antes de reversión»

Paso 4) Verifique el documento

Paso 5) Vuelva a la pantalla anterior y luego presione Guardar desde la barra de herramientas estándar

Paso 6) Verifique la barra de estado para el número de documento de reversión generado

Has realizado con éxito una reversión de documento.