Proceso de Consignación

El Proceso de Consignación es donde los productos se almacenan en la ubicación del cliente, pero el propietario de estos productos sigue siendo la empresa. El cliente almacena el stock de consignación en su propio almacén. El cliente puede consumir productos del almacén en cualquier momento y se le factura por la cantidad real consumida. En el Procesamiento de Stock de Consignación, hay cuatro transacciones principales en el Sistema SAP, todas las cuales admiten la gestión separada del stock: Llenado de Consignación (Llenado de stock en almacén). Emisión de Consignación (Emisión de stock desde almacén). Devolución de Consignación (Devolución de stock por parte del cliente). Recogida de Consignación (Devolución de stock al fabricante).

Llenado de Consignación

El Llenado de Consignación es un proceso en el que la empresa almacena productos en los sitios de los clientes y sigue siendo la propietaria de estos productos. Este proceso se conoce como llenado de consignación (CF). El tipo de orden de venta para el llenado de consignación es – KB. En el llenado de consignación, solo se realiza la orden y la entrega.

Paso 1) Crear Llenado de Consignación – Ingrese el código VA01 en el campo de comando. Ingrese el tipo de orden CF (llenado de consignación). Ingrese el área de ventas en los datos organizativos.

Paso 2) Ingrese el número de orden de compra. Ingrese la fecha de orden de compra. Ingrese la cantidad de la orden.

Paso 3) Haga clic en el botón de guardado. Se muestra un mensaje como el siguiente.

Emisión de Consignación

El cliente puede acceder a los productos en cualquier momento para venderlos o utilizarlos desde su almacén, y la empresa emitirá facturas solo por los productos accedidos, y estas facturas se conocen como emisión de consignación (CI). El tipo de orden de venta para la emisión de consignación es – KE. En la orden de emisión de consignación, se realizan la orden, la entrega y las facturas.

Paso 1) Ingrese el código VA01 en el campo de comando. Ingrese el tipo de orden CI (emisión de consignación). Ingrese los datos del área de ventas en el bloque de datos organizativos.

Paso 2) Ingrese el cliente / Cliente de envío / Número de orden de compra. Ingrese la fecha de la orden de compra. Ingrese el material y la cantidad pedida.

Paso 3) Haga clic en el botón de guardado.

Devolución de Consignación

Si el cliente devuelve un producto debido a daños, mala calidad o caducidad, entonces este proceso se llama devolución de consignación (CONR). La devolución de consignación ocurre después de la emisión de consignación, es decir, el cliente puede devolver productos de consignación, los productos son emitidos al cliente mediante el proceso de emisión de consignación. El tipo de orden de venta para la emisión de consignación es – KA. En la orden de devolución de consignación, se realizan la orden, la entrega, las facturas y el crédito por la devolución.

Paso 1) Ingrese el código VA01 en el campo de comando. Ingrese el tipo de orden CONR (Devoluciones de Consignación). Ingrese los datos del área de ventas en el bloque de Datos Organizativos.

Paso 2) Ingrese el cliente / Cliente de envío. Ingrese el motivo de la orden. Ingrese el material y la cantidad pedida.

Paso 3) Haga clic en el botón de guardado.

Recogida de Consignación

Cuando un cliente solicita a la empresa que recoja el producto de sus instalaciones, este proceso se conoce como Recogida de Consignación (CP). En el proceso de recogida de consignación, los productos no se emiten al cliente y solo se almacenan en el almacén del cliente como stock de consignación. El tipo de orden de venta para la emisión de consignación es – KR. En la orden de recogida de consignación, se realiza la devolución de entrega.

Paso 1) Ingrese el código VA01 en el campo de comando. Ingrese el tipo de orden CP (Recogida de Consignación). Ingrese los datos del área de ventas en el bloque de Datos Organizativos.

Paso 2) Ingrese el cliente / Cliente de envío. Ingrese el motivo de la orden. Ingrese el material y la cantidad pedida.

Paso 3) Haga clic en el botón de guardado.

Resumen

Aquí están los tipos de orden de venta Llenado de Consignación (CF) = KB Emisión de Consignación (CI) = KE Devoluciones de Consignación (CONR) = KR Recogida de Consignación (CP) = KA