Orden de compra de servicio en SAP: ME23N - Guía completa

¿Qué es una Orden de Compra de Servicios?

Las órdenes de compra de servicios se ingresan para servicios que se adquieren interna o externamente. Estas órdenes de compra son diferentes de las estándar ya que no requieren un recibo de mercancías, ya que no tienen stock. Además de eso, hay algunas pequeñas diferencias en la creación de la OC. La primera es el tipo de documento para estas órdenes. Debería ser FO – Orden de Marco. Para adquirir un servicio directamente para un centro de costos, seguiremos el procedimiento a continuación.

Paso 1) Ir a la transacción ME21N.

Elegir el tipo de documento FO – Orden de Marco.

Elegir proveedor.
Elegir inicio de validez para la OC.
Elegir Categoría de Asignación de Cuenta – K y Categoría de Ítem – D.

Ingresar la descripción del servicio.
Ingresar la cantidad y la unidad de medida.
Ingresar el precio del servicio (por ejemplo, 900 EUR por 1 AU – unidad de actividad).

Paso 2) En el nivel del ítem, hay algunos campos que debe mantener para crear una OC válida para el servicio. En la pestaña «Servicios», ingrese la información sobre su servicio, cantidad y precio.

Es posible que se le solicite información de asignación de cuenta.

Paso 3) Aquí, puede ingresar la cuenta de mayor (que se propondrá en la mayoría de los casos) y el centro de costos para asignar el costo del servicio.

Cuenta de mayor.

Centro de costos.

Paso 4) En la pestaña de Límites, puede ingresar el límite para los servicios no planificados. El valor esperado que los servicios no deben exceder.

Paso 5) Ahora elija la pestaña de Entrega y desmarque la casilla de verificación de Recibo de Mercancías. Los servicios no tienen recibo de mercancías ya que no son relevantes para la gestión de inventario (no tienen stock).

Paso 6) La pestaña de asignación de cuenta muestra la información que se nos pidió ingresar en la ventana emergente. Si no se le pide ingresarla a través de la ventana emergente, puede ingresar la información aquí.