Informe de la cantidad de retención de impuestos con el informe DIOT

Hola a todos,

Nuestra publicación de blog de hoy trata sobre cómo informar correctamente su información de retención de impuestos utilizando el informe DIOT de cumplimiento de informes y documentos de SAP. Abordaremos los siguientes temas:

• Información de contexto
• Cómo configurar el informe

Información de contexto

El Informe DIOT solo refleja las Retenciones que se están considerando al momento del pago.

Si bien una factura también genera un Monto de retención, se supone que este monto no debe aparecer en el informe. Ya que el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) solo considera el monto pagado.

¿Cómo configurarlo?

Para informar los montos de impuestos retenidos con el documento SAP y el informe DIOT de cumplimiento de informes, debe configurar los impuestos retenidos para el proveedor en el momento del pago.

1. Mantenga la vista V_T059PP en la transacción SM30 para el país MX.

Para usuarios que confían en un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SM30. El Tipo de WT «4% de IVA (IVA) para el proveedor de carga de México», en la columna Nombre, está resaltado.

2. Abra el socio comercial en el rol de proveedor.

Para usuarios que confían en un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SM30. El campo Interlocutor comercial está en blanco y el campo Visualización en rol de BP se completa con la opción Proveedor FLVN00 FI.

3. Establezca la retención de impuestos correspondiente.

Para usuarios que confían en un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la pestaña Proveedor: retención de impuestos. A continuación, se encuentra la sección Tipos de retención de impuestos con dos elementos en la columna Tipo de WTax: M1 y M2. En la columna Descripción Tipo WTax, aparece una breve descripción para cada uno: M1, Retención de Impuestos ISR y M2, Retención de Impuestos IVA. Ambos tienen el mismo código WTax, A1.

Después de seguir los pasos, ejecute el informe DIOT de cumplimiento de informes y documentos de SAP y se debe informar el monto correcto para la retención de impuestos.

Ahora, cuando registre una compensación o un pago parcial, el pago tendrá el monto de retención de impuestos relevante necesario para informar en el informe DIOT de cumplimiento de informes y documentos de SAP, proporcional al monto pagado. Además, no se mostrará ningún monto de retención en la factura.

Más información:

• Conoce más sobre Informes Legales para México: Click aquí.
• ¿Tiene preguntas sobre la declaración del IVA para México en? Consulta nuestra Nota de preguntas frecuentes sobre la declaración del IVA.
• Hacer clic aquí para ver la Nota SAP 3169254.
• Nube SAP S/4HANA: Declaración de IVA | Portal de ayuda de SAP
• SAP S/4 HANA OP: Declaración de IVA | Portal de ayuda de SAP
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¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Por favor deja un comentario.

Hasta la próxima,
Andrés Caus