Crear orden de compra con referencia en SAP (ME58): Guía paso a paso

Orden de compra con referencia

Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una requisición de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, contrato, orden de venta, etc. Para referenciar una OP a un documento previo, puede utilizar la función correspondiente. Puede crear una OP haciendo referencia a un documento previo de 2 maneras:

Utilizando ME58
Utilizando ME21N

Referenciando a través de ME58

En nuestro caso, si queremos crear una OP para una requisición de compra, podemos usar el código de transacción ME58. Demostraré el proceso comenzando desde ME58 ya que llama al ME21N y puedes ver que realmente creamos una OP en ME21N de todos modos.

Paso 1)

Ingresar el código de transacción ME58.

Elegir proveedor y organización de compras y
Seleccionar tipos de documentos.
Ejecutar.

Paso 2)

Elegir la línea de su proveedor.

Seleccionar la asignación del proceso.

Paso 3) Asegúrese de que en la siguiente pantalla el tipo de pedido seleccionado sea NB (u otro tipo apropiado que desee usar en este momento). La fecha, el grupo de compras y la organización también deben ser verificados antes de hacer clic en el botón de verificación.

Paso 4) Serás redirigido a la transacción ME21N por el sistema, donde podrás elegir la requisición que deseas utilizar como documento de referencia para la OP.

Elegir el número de PR que desea utilizar como documento de referencia.

Seleccionar el botón Adoptar.

Paso 5) Puedes ver que nuestro artículo se ha transferido a una nueva orden de compra. Ahora puedes guardarlo y se le asignará un número de documento.

Referenciando a través de ME21N

Crear una OP directamente desde ME21N haciendo referencia a cualquier documento adecuado es la forma más rápida y menos complicada de hacerlo. Si desea omitir el ME58 o cualquier otro paso no necesario, puede crear una OP usando ME21N directamente. Esto es utilizado principalmente por los usuarios de MM, y el proceso es como se describe a continuación:

Paso 1)

Ingresar la transacción ME21N.
Elegir «Vista general del documento ON» (si la vista general del documento no está abierta).

Paso 2) En la pantalla de vista general del documento, puedes elegir qué documento usarás con fines de referencia.

Elegir el botón de variante de selección.
Elegir el tipo de documento para el cual deseas hacer referencia a tu OP.

Paso 3) En la pantalla de selección, ingresa el nombre de tu PR (o encuéntrala por otros datos, como el proveedor, el número de material).

Ejecutar la búsqueda.

Paso 4) Se te presenta una pantalla con los documentos relevantes para tu búsqueda.

Haz clic en el número de documento que deseas usar como documento de referencia.

Elegir Adoptar el documento.

Ya has terminado, ahora puedes guardar tu OP o realizar cambios adicionales. El proceso de referencia es el mismo para cualquier otro tipo de documento de referencia. Simplemente sigue los pasos anteriores excepto elegir el tipo de documento apropiado en el Paso 2.

Crear orden de compra con referencia en SAP (ME58): Guía paso a paso

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