Creación de Info Registro de Compra en SAP: Paso a Paso

Registro de información de compra

Los registros de información de compra son información sobre los términos para comprar un material específico a un proveedor. Se mantienen en una combinación de proveedor/material y pueden contener datos sobre precios y condiciones, límites de sobreentrega y subentrega, fecha de entrega planificada, período de disponibilidad. Tipos de adquisición en el registro de información estándar. Un registro de información estándar contiene información para pedidos de compra estándar. Los registros de información se pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros. Subcontratación Un registro de información sobre subcontratistas contiene información de pedidos para órdenes de subcontratación. Por ejemplo, si subcontrata el ensamblaje de un componente, el registro de información del subcontratista incluiría el precio del proveedor (subcontratista) para el ensamblaje del componente. Pipeline Un registro de información de un pipeline contiene información sobre los productos que un proveedor suministra a través de un oleoducto o tuberías (por ejemplo, petróleo o agua) o por medios similares (por ejemplo, electricidad a través de la red). El registro de información contiene el precio del proveedor por el uso de dichos productos por el comprador («retiros del pipeline»). Puede mantener precios de retiro/uso para diferentes períodos de validez. Consignación Un registro de información de consignación contiene información sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su propio costo en las instalaciones del ordenador. El registro de información contiene el precio del proveedor por retiros del stock en consignación. Al igual que en el caso del registro de información del pipeline, puede mantener precios para diferentes períodos de validez. Cómo crear un registro de información de compra Los registros de información de compra se pueden crear para cada tipo de adquisición y se procesan utilizando el código de transacción ME11. Paso 1) Ingrese la transacción ME11 en el símbolo del sistema. La clave para crear el registro de información es la combinación de proveedor/material. Puede ingresar la organización de compras y/o la planta. Debe elegir una categoría de información para el tipo de adquisición deseado. Presione ENTER para continuar a la siguiente pantalla. Paso 2) Aquí proporciona información sobre los datos generales del registro de información. Esta información se mantiene para todos los tipos de adquisición (mantenida solo una vez para todos: estándar, subcontratación, pipeline, consignación), y hay campos más relevantes: Recordatorio 1, 2, 3: Estos tres campos indican los recordatorios a emitir al proveedor. El valor negativo indica que el proveedor debe ser antes de la fecha de cotización o entrega. No. de mat. del proveedor: Número de material que utiliza el proveedor para este material. Grupo de material del proveedor: grupo de material utilizado por el proveedor para este material. Persona de ventas: Nombre de la persona de contacto. Teléfono: número de teléfono de la persona de contacto o del proveedor acuerdo de devolución: esto puede indicar si la devolución de mercancías está disponible y si hay reembolsos disponibles. Unidad de pedido: unidad en la que este material es pedido por el proveedor. Categoría de certificado: tipo de certificado emitido por el proveedor que se aplica a este material. País de origen: país en el que se produce este material. Después de ingresar todos los datos deseados, puede hacer clic en el botón Purch. Org. Data 1 para transferirse a la pantalla para ingresar la información dependiente de la organización de compras. Paso 3) Esta vista se mantiene por separado para cada tipo de adquisición. Hemos elegido el tipo de adquisición estándar, y podemos completar varios campos relevantes aquí. Tiempo de entrega planificado: tiempo predeterminado en días en que se planea la entrega del material. Grupo de compras: grupo de compras mencionado en las lecciones maestras de materiales. Cantidad estándar: cantidad de compra estándar para el material. Cantidad mínima: no se permite la adquisición de una cantidad menor a la indicada aquí. Cantidad máxima: no queremos comprar más de esta cantidad a la vez. Precio neto: precio neto del material por unidad de adquisición. Incoterms: términos comerciales y de entrega. Paso 4) Presione el botón Condiciones. La siguiente pantalla se utiliza para mantener condiciones de precios y, como puede ver, el precio que se ingresó en la pantalla anterior se transfirió a esta pantalla. Tipo de condición: puede ingresar un tipo de condición en este campo. Cantidad por unidad: en estos 4 campos, puede ingresar un monto y una unidad de monto (por ejemplo, 2.800 EUR) y cantidad para la cual este monto es válido (1 PAL). Válido desde. Válido hasta. Los campos 3 y 4 representan un período de validez para la(s) condición(es). Significa que esta condición es válida desde el 10.05.2013. hasta el 31.12.9999. (validez futura infinita). Paso 5) Los textos estándar para esta combinación de material/proveedor se pueden definir en la vista de Textos del registro de información de compra. Puede ingresar la nota del registro de información en estas cinco líneas, y será activa solo si se marca la casilla de nota del registro de información. Mismo lógica que anterior excepto que este es un texto de artículo estándar que se copiará en el artículo del pedido de compra. Una vez que haya ingresado toda la información deseada sobre nuestra combinación de material/proveedor, puede guardar los datos de la transacción y se le presentará información sobre el número de registro de información de compra asignado a nuestro registro. Podemos usarlo para futuras referencias para editar o mostrar nuestro registro. Ahora podemos configurar los otros tres registros de información del tipo de adquisición, que solo necesita mantener en la pantalla de datos de la organización de compras 1.