Conversión de socio comercial de SAP S/4HANA: gestione la asignación antigua de cliente/proveedor-socio comercial con las tablas BD001 y BC001
By s4pcademy
En la preparación de una conversión técnica de S/4HANA, es obligatorio convertir (conversión de CVI) los clientes y proveedores en socios comerciales. Tal vez tenga problemas con la fusión del cliente y el proveedor en un solo socio comercial en la conversión de CVI. Esta publicación de blog está a punto de aclarar cómo manejar la antigua asignación de cliente/proveedor-socio comercial con las tablas BD001 y BC001.
La conversión de CVI debe procesarse en un entorno ECC como paso de preparación para la conversión técnica de S/4HANA. Todos los clientes, proveedores y personas de contacto deben convertirse en socios comerciales.
Público objetivo: Experto funcional, Experto en desarrollo
Versión: SAP ECC 6.0 o superior
La tabla BD001 y BC001 se utiliza para guardar la asignación de cliente a socio comercial y de proveedor a socio comercial en la antigua integración de cliente-proveedor en una versión ERP 500 o inferior.
Ahora, a partir de la versión ERP 600 en adelante, se entregó la nueva solución CVI (Integración Cliente-Proveedor) (rediseño completo de la «antigua» Integración Cliente-Proveedor con posibilidad adicional de hacer sincronización bidireccional). La decisión de diseño al cambiar de la solución anterior a la nueva fue que los enlaces antiguos permanecerán intactos en la tabla BD001/BC001 y se crearán nuevos enlaces en la nueva tabla CVI_CUST_LINK/CVI_VEND_LINK. Pero solo el cliente y el proveedor recién creados se almacenan en las nuevas tablas CVI_CUST_LINK/CVI_VEND_LINK.
Además, los enlaces antiguos nunca se transferirán a CVI_CUST_LINK/CVI_VEND_LINK de acuerdo con el diseño actual.
En ERP y S/4HANA, las tablas BD001 y BC001 aún se consideran cuando se lee la asignación de Cliente/Proveedor al socio comercial (es decir, si no se encuentra ninguna entrada en CVI_CUST_LINK, el sistema verifica en BD001, lo mismo para el proveedor, si no se encuentra ninguna entrada en CVI_VEND_LINK el sistema verifica en BC001)
Pero la lógica de verificación de SUM (Software Update Manager) se basa en tablas de enlaces CVI y evitará convertir el sistema a SAP S/4HANA.
En este caso, se necesita una conversión de las entradas BD001 y BC001 en las tablas CVI_CUST_LINK/CVI_VEND_LINK.
Situación inicial
para que sea sencillo, me centraré en un cliente de ejemplo AM007 que ya tiene asignado un Business Partner AM007 en la tabla BD001.
Ha ejecutado MDS_LOAD_COCKPIT para convertir Cliente en Socio comercial.
Si verifica ahora la integridad (Transacción CVI_COMPL_CHK) de la conversión de socio comercial, este cliente aparece como no convertido aún, aunque existe un socio comercial asignado.
Pero hay un comentario de que el mapeo CVI se almacena en la tabla BD001. Verifique dos veces con la transacción SE16N y las tablas BD001 y CVI_CUST_LINK.
La conversión de las tablas BD001 y BC001 debe ejecutarse en 2 fases.
- Verificación de consistencia
- Conversión/Migración
Para verificar la consistencia y convertir las tablas BD001 y BC001, es necesario ejecutar algunos informes.
Verificación de consistencia
Para encontrar y eliminar inconsistencias, siga las instrucciones de la nota de SAP 1105558 – BP_CVI: finaliza el informe de migración de la nota 851445.
Los informes de esta nota de SAP deben ejecutarse primero antes de ejecutar los siguientes pasos. Podrían ocurrir las siguientes inconsistencias:
- la BP no existe (ya)
- el cliente/proveedor ya no existe
- dos o más socios comerciales se refieren a un cliente o proveedor
Una vez que haya identificado las inconsistencias utilizando los informes sugeridos, estas inconsistencias deben eliminarse. (Las tablas BD001 y BC001 se pueden editar en la transacción SE16).
Conversión/Migración
Es muy importante mantener la secuencia de estos informes dados.
Analizar números de identificación fiscal del cliente: CVI_ANALYZE_CUST_TAX_NUMBERS
El informe verifica los datos fiscales del cliente y del socio comercial en el sistema. Este informe debe ejecutarse antes del informe que sincroniza los datos de impuestos del socio comercial y del cliente (CVI_SYNC_CUST_TAX_NUMBERS) y antes del informe que migra la tabla de vínculos del socio comercial y el cliente (CVI_MIGRATE_CUST_LINKS).
Para mostrar el resultado de la verificación, ejecute Registro de aplicación (Transacción SLGD) con
Objeto: FS_PROT
ID externo: su ID único de ejecución
Analizar números de impuestos de proveedores: CVI_ANALYZE_VEND_TAX_NUMBERS
El informe verifica los datos fiscales del socio comercial y del proveedor en el sistema. Este informe debe ejecutarse antes del informe que sincroniza los datos de impuestos del socio comercial y del proveedor (CVI_SYNC_VEND_TAX_NUMBERS) y antes del informe que migra la tabla de vínculos del socio comercial y el proveedor (CVI_MIGRATE_VEND_LINKS).
Para mostrar el resultado de la verificación, ejecute Registro de aplicación (Transacción SLGD) con
Objeto: FS_PROT
ID externo: su ID único de ejecución
Sincronizar números de identificación fiscal del cliente: CVI_SYNC_CUST_TAX_NUMBERS
El informe sincroniza los datos fiscales del cliente y del socio comercial en el sistema. Este informe debe ejecutarse antes del informe que migra la tabla de vínculos de socios comerciales y clientes (CVI_MIGRATE_CUST_LINKS).
Dependiendo de su objeto principal (Cliente o BP), elija la dirección.
- Cambiar de dirección automáticamente
- Si activa esta opción, el sistema siempre sobrescribe el objeto sin números de identificación fiscal, independientemente de la dirección de sincronización elegida.
Para mostrar el resultado de la verificación, ejecute Registro de aplicación (Transacción SLGD) con
Objeto: FS_PROT
ID externo: su ID único de ejecución
Sincronizar números de impuestos de proveedores: CVI_SYNC_VEND_TAX_NUMBERS
El informe sincroniza los datos fiscales del proveedor y del socio comercial en el sistema. Este informe debe ejecutarse antes del informe que migra la tabla de vínculos de socios comerciales y proveedores (CVI_MIGRATE_VEND_LINKS).
Dependiendo de su objeto principal (proveedor o BP), elija la dirección.
- Cambiar de dirección automáticamente
- Si activa esta opción, el sistema siempre sobrescribe el objeto sin números de identificación fiscal, independientemente de la dirección de sincronización elegida.
Para mostrar el resultado de la verificación, ejecute Registro de aplicación (Transacción SLGD) con
Objeto: FS_PROT
ID externo: su ID único de ejecución
Migrar enlaces de clientes: CVI_MIGRATE_CUST_LINKS
El informe migra los enlaces de clientes y socios comerciales en el sistema de la tabla BD001 a la tabla CVI_CUST_LINK. Migrar y luego eliminar el contenido de la tabla BD001 puede mejorar el rendimiento. Las entradas antiguas solo se pueden eliminar después de que se hayan ejecutado los informes que analizan y sincronizan los datos fiscales del socio comercial y del cliente (CVI_ANALYZE_CUST_TAX_NUMBERS y CVI_SYNC_CUST_TAX_NUMBERS).
Para mostrar el resultado de la verificación, ejecute Registro de aplicación (Transacción SLGD) con
Objeto: FS_PROT
ID externo: su ID único de ejecución
La asignación del cliente AM007 se ha migrado correctamente.
Migrar enlaces de proveedores: CVI_MIGRATE_VEND_LINKS
El informe migra los vínculos de proveedor y socio comercial en el sistema de la tabla BC001 a la tabla CVI_VEND_LINK. Dado que el sistema sigue leyendo de la tabla BC001, este informe no tiene por qué ejecutarse necesariamente. Migrar y luego eliminar el contenido de la tabla BC001 puede mejorar el rendimiento. Las entradas antiguas solo se pueden eliminar después de que se hayan ejecutado los informes que analizan y sincronizan los datos de impuestos del socio comercial y del proveedor (CVI_ANALYZE_VEND_TAX_NUMBERS y CVI_SYNC_VEND_TAX_NUMBERS).
Para mostrar el resultado de la verificación, ejecute Registro de aplicación (Transacción SLGD) con
Objeto: FS_PROT
ID externo: su ID único de ejecución
Ajustar la personalización de funciones: CVI_ADJUST_ROLE_CUSTOMIZING
Este informe migra el Customizing de funciones de socios comerciales específicos del cliente para la integración cliente-proveedor actual. El informe se puede ejecutar independientemente de los otros informes.
- Eliminar configuración antigua Si establece este indicador, el informe elimina todas las aplicaciones y conjuntos de datos obsoletos de las vistas de socios comerciales y restablece el estado de modificación de campo para los grupos de campos obsoletos a «no especificado» para todos los roles relevantes. Esta configuración solo tiene efecto si el Ejecutar actualización Ejecutar actualización la opción está seleccionada y no se puede revertir una vez que se ha ejecutado. Si ejecuta el informe sin configurar el indicador Ejecutar actualización, puede ejecutar el informe tantas veces como desee. Una vez que haya ejecutado correctamente el informe, le recomendamos que lo ejecute de nuevo sin activar la eliminación. Una vez que haya importado con éxito los cambios en todos los sistemas/clientes relevantes, ejecute el informe con la eliminación activada y luego importe estas eliminaciones en todos los sistemas/clientes relevantes.
Por ejemplo
Ha definido la vista de interlocutor comercial «Cliente ZZFLCU» en el sistema. Las aplicaciones BDT «Fi/Log: Customer Connection» (FLCU), «FinAcctg: Customer Connection» (FICU) y «Log: Customer Link» (LOCU), así como los conjuntos de datos «General Customer Data» (FLCU00), » Datos del código de la empresa del cliente” (FICU00), “Datos del código de la compañía Datos de reclamación del cliente” (FICU01) y “Datos de ventas del cliente” (LOCU00) se asignan a esta vista de interlocutor comercial.La vista BP «Cliente ZZFLCU» se asigna al rol de interlocutor comercial «Cliente ZZFLCU» y los campos «grupo de autorización» (grupo de campo 373) y «cuenta de reconciliación» (grupo de campo 221) se definen como campos de entrada obligatorios.
El informe reemplaza las aplicaciones con la nueva aplicación BDT «Enlace de cliente» (CVIC). Intercambia conjuntos de datos antiguos por otros nuevos. También define los nuevos grupos de campos «grupo de autorización» (1801) y «cuenta de conciliación» (1848) como campos de entrada obligatorios.
Comprobación de finalización de conversión de socio comercial
Ejecute la transacción CVI_COMPL_CHK para verificar si el cliente AM007 todavía se muestra como no convertido por completo.
Comprobación del vínculo entre cliente y socio comercial
Ejecute la transacción CVI_LINKS para verificar si el cliente AM007 está asignado al socio comercial con la tabla CVI_CUST_LINK.
La entrada BD001 del cliente se ha convertido ahora con éxito. La entrada BD001 se puede eliminar ahora en la transacción SE16N.
Más notas de SAP:
