En este tutorial, aprenderemos a contabilizar el pago saliente para el proveedor en SAP
Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando
Paso 2) En la próxima pantalla, introduzca los siguientes datos
Paso 3) Presione el botón Procesar partidas abiertas para mostrar la lista de facturas pendientes
Paso 4) Asigne el monto del pago a la factura correspondiente para equilibrar el pago con el monto de la factura
Paso 5) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago saliente
Paso 6) Verifique la barra de estado para que se genere el número de documento
Ha contabilizado con éxito el pago saliente para el proveedor
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