Transferencia avanzada de stock entre empresas en SAP S/4HANA OP/Private Cloud

Introducción

Este blog es para consultores de SD & MM. Esta funcionalidad se puede utilizar desde la versión SAP S/4HANA OP2022 FPS00.

¿Qué es la transferencia avanzada de acciones entre empresas?

Classic Intercompany Stock Transfer fue desarrollado para reducir los documentos entre transacciones entre empresas desde SAP R/3. Sin embargo, por razones de auditoría e IFRS, la transferencia de acciones intercompañía clásica no es lo suficientemente buena. Por lo tanto, se desarrolló la transferencia avanzada de acciones entre empresas.

La transferencia de stock intercompañía clásica no tiene orden de venta de la empresa de entrega.

La transferencia avanzada de stock intercompañía también tiene la orden de venta de la compañía de entrega.

3 Crear una orden de compra manualmente

4 Cree una orden de venta automáticamente por Value Chain Monitor (VCM)

5 Crear una orden de entrega saliente manualmente

6 Publicar GI para transferencia de existencias a SiT manualmente (o TM, EWM, 3PL)

6′ Crear orden de entrega entrante automáticamente por VCM

A Crear un documento de facturación para la empresa receptora manualmente

7 Después del vencimiento de la planificación interna, VCM crea documentos de material automáticamente

8 Transferencia de existencias a 1010 manualmente (O TM, EWM, 3PL)

B Crear factura de proveedor automáticamente por VCM

Requisito previo

SAP S/4HANA OP2022 FPS00 o versión superior. El servidor Fiori debe estar instalado.

personalización

Consulte la siguiente nota de SAP.

3233845: pasos de configuración para la transferencia avanzada de existencias entre empresas en SAP S/4HANA

3283316: activación del alcance de las definiciones técnicas de trabajo en los procesos de VCM

Consejos para personalizar:

Se debe utilizar ATP avanzado.

IMG>Componentes de aplicaciones cruzadas>Disponibilidad avanzada para prometer (aATP)> Actividades de configuración para tipos de documentos específicos>Órdenes de transporte de existencias>Configurar tipo de entrega y procedimiento de verificación de disponibilidad por planta

IMG>Gestión de materiales>Compras>Orden de compra>Configurar orden de transporte de stock>Definir datos de envío para centros

IMG>Ventas y distribución>Facturación>Facturación interna>Definir número de cliente interno por organización de ventas

IMG>Plataforma ABAP>Servidor de aplicaciones>Administración del sistema>Activación de definiciones de trabajos en segundo plano dependientes del ámbito (Tr-CD: S_YI3_39000188)

Tr-CD: SJOBREPO

Puedes personalizar el trabajo.

Maestro

Socio de negocios

Socio comercial de la empresa receptora

Precio

El precio de compra interno de la empresa receptora y el precio de venta interno de la empresa emisora deben ser exactamente iguales. De lo contrario, la verificación de la factura interna fallará.

Orden de compra de empresas vinculadas

Documento de facturación intercompañía

Operación

Ejecute las aplicaciones Fiori «Crear orden de compra avanzada» o TR-CD:ME21N

Establezca el tipo de orden de compra, el proveedor y la organización de compras.

Establezca «0004 Entrega entrante» como control de confirmación

El pedido interno de Seles es creado automáticamente por VCM

Cree una entrega saliente mediante «Mis pedidos de compra pendientes de entrega» Fiori Apps o Tr-CD: VL10B

Establecer el punto de envío.

Pulse el botón «Ejecutar»

Verifica la orden de compra

Presione el botón «Fondo»

GI por “My Outbound Delivery Monitor” o Tr-CD: VL06O

Establecer el punto de envío

Pulse el botón «Ejecutar»

Verifique la entrega saliente

Pulse el botón «Publicar salida de mercancías»

Presione «Continuar»

mensaje de exito

Buen problema para OD en movimiento SiT (GIOD) Tipo 681

Documento de entrega entrante creado automáticamente por VCM

Cree un documento de facturación mediante «Crear documentos de facturación» Fiori Apps o TR-CD: VF01

Verifique el documento de entrega encuadernado y presione el botón «Crear documentos de facturación»

Creó el documento de facturación como un borrador

Pulse el botón «Guardar»

Pulse el botón «Publicar documento de facturación»

Supervise el proceso de transferencia avanzada de existencias entre empresas mediante las aplicaciones Fiori de «Monitor de cadenas de valor»

Marque el documento principal de la orden de compra y presione el botón «>»

Haga clic en el botón «i»

El programa de trabajo es el control de datos de transferencia interna

Después de llegar la fecha de vencimiento del trabajo, los documentos de material posteriores se crearon automáticamente.

Puede hacer la presentación de GR manualmente para el documento de entrega entrante mediante «Entregas entrantes para órdenes de compra» Fiori Apps o Tr-CD: VL32N