Transacciones únicas de clientes en KSA eInvoicing

¿Qué hay en este Blog?

Para los clientes que no regresan en su negocio, es posible que haya creado un maestro de clientes único con el que puede crear pedidos y, posteriormente, facturar documentos en su negocio.

¿Cómo se manejan tales transacciones en la solución de SAP para la facturación electrónica de KSA? ¿Qué datos y dónde deben mantenerse? ¿Cuáles son las restricciones?

es posible que tenga varias preguntas como las anteriores. No te preocupes, este Blog lo explica todo.

Una vez – cliente

Lo que generalmente pensamos primero sobre un cliente único es que es relevante solo para escenarios de negocios B2C donde solo se usa un maestro de cliente para realizar transacciones con varias personas y aún así registrar su identidad individual. Este no es siempre el caso. Los clientes únicos también se pueden usar para escenarios comerciales B2B.

Habiendo dicho esto, puede crear un solo maestro de cliente único en la transacción del socio comercial y seguir usándolo para facturas B2B o estándar y notas de crédito/débito asociadas, así como transacciones B2C según sus requisitos. O también puede optar por crear un maestro de cliente OT único para B2B y otro para B2C.

el diferenciador

La clave que diferencia las transacciones B2B y B2C en las transacciones de clientes OT es el indicador de persona física (BSEC-STKZN). Esto se muestra en la imagen de abajo

Cuando este campo se configura en la pantalla de ingreso de datos de OT, la transacción se identifica como transacción B2C. De lo contrario, se considera una transacción B2B.

Podemos habilitar el indicador de persona física a nivel de BP pero eso no se considera para identificar el tipo de transacción. Por lo tanto, en caso de que desee que la transacción se cree como transacción B2C, deberá asegurarse de que este campo esté habilitado a nivel de transacción antes de guardar el documento.

Número de IVA para cliente B2B único

Como todos los demás datos se leen desde el nivel de transacción para un cliente único, el número de IVA también se lee desde el nivel de transacción. De manera estándar, el número de IVA ingresado en la pantalla para clientes OT a nivel de transacción se copia en su documento de facturación correspondiente y la solución de facturación electrónica lee el número de IVA del propio documento de facturación.

Actividades preparatorias:

Los campos que se usan para capturar los datos únicos del cliente son los mismos que los datos maestros que se leen para los clientes normales en la solución de facturación electrónica de KSA, solo que las tablas donde se almacenan los datos son diferentes.

Según la configuración de su sistema, es posible que deba preparar la pantalla de ingreso de datos de OT para facilitar el ingreso de la información del cliente en su sistema. puede referirse a la Blog

Otros blogs sobre facturación electrónica de KSA

Guía de incorporación de soluciones

Asignación de datos maestros en la solución de facturación electrónica de KSA | Blogs de SAP

Algunos enlaces útiles

Nota: Para acceder a los últimos tres enlaces enumerados anteriormente, debe iniciar sesión en SIG de localización de MENA: descripción general (sapjam.com)

Gracias por leer este blog. Espero que la información te sea útil. Comparta sus comentarios en la sección de comentarios a continuación.

Te animo a seguir mi perfil para contenido similar.