TDF EFD-Reinf 2.1.1 – Conhecendo a tabela Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção
By s4pcademy
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Olá,
Esta es la primera publicación de blog de uma série sobre o novo leiaute do EFD-Reinf 2.1.1. Hoje vamos a comprobar los campos de la tabla Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção (/TMF/D_LCTORENRT). Nosso conteúdo será dividido en las siguientes partes:
- Requisitos previos
- Apresentação da tabela
- Campos chave – Apresentação dos campos chave da tabela.
Requisitos previos
Você deve ter o SP package 17 do TDF instalado y actualizado conforme a la lista de notas de requisitos previos para la instalación de SAP Note 3298145 – [TDF SP17] Nota 046: EFD-Reinf: actualizaciones de DDIC y Hana Views.
Apresentação da tabela
A tabela Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção (/TMF/D_LCTORENRT é principal para a geração dos eventos do EFD-Reinf da série R-4000. A partir dela será definido qual o evento periódico será gerado da família de eventos R-4000 ( R-4010, R-4020, R4040 o R-4080) .
Campos chaves da tabela
Os campos abaixo representam as chaves dessa tabela.
| campo | Descripción | Comentarios |
| MANDT | mandante | Mandante del sistema |
| EMPRESA | Empresa | Empresa que precisa reportar o evento. |
| FILIAL | Filial | Filial que precisa reportar o evento. |
| EJERCICIO | año fiscal | Ano fiscal a ser informado. |
| NUM_LCTO | Número de lanzamiento | Número del lanzamiento fiscal a ser informado. |
| NUM_ITEM | Número de artículo de lanzamiento | Item do Documento Fiscal a ser reportado. |
| DT_FG | Datos de pago/crédito | Data do fato gerador da retenção. |
Campo CAT_LCTO (Tipo de lanzamiento)
Una función de este campo facilitará la determinación del tipo de evento a ser informado. Na tabela abaixo, podemos ver o que cada um dos valores representa na geração dos eventos.
| Valor | Descripción | Evento relacionado |
| 1 | Pagos/Créditos a Persona Física | R-4010 |
| 2 | Pagos/Créditos a Persona Jurídica | R-4020 |
| 3 | Pagos/Créditos a Persona No Identificada | R-4040 |
| 4 | Retención al recibo | R-4080 |
Campo LEDGER (Libro mayor)
Esse campo suporta cenários em que empresa tenha mais de um livro fiscal ativo, sendo assim ele é used to ajudar você identifique a origem dos valores.
Campo NAT_REND (Natureza de Rendimento)
Esse campo indica una naturaleza de rendimento, ele será usado para preencher una etiqueta
Campo NAT_REND_OBS (Observação da Natureza de Rendimento)
Usado para preencher a tag
El gobierno aceita a 200 caracteres, pero el campo está limitado a 60 caracteres.
Campo COMP_FP (Rendimento pago/crédito período)
Utilizado para preencher una etiqueta
Para preencher o mesmo, deve-se atentar a tabela de natureza de rendimento. Deve-se informar a competência a que se refere os rendimentos.
Campo IND_DEC_TERC (Decimo Terceiro)
Campo é utilizado para preencher a tag
O mesmo deve ser preenchido de acordo com a tabela de natureza de rendimentos. Só informar se o rendimento para relativo a décimo tercer.
Campo IND_FCI_SCP (Fondo de inversión o participación en cuenta)
Campo utilizado para preencher a tag
Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade em Conta de Participação, de acuerdo con las siguientes opciones;
- 1 – FCI – Fundo ou clube de investimento;
- 2 – SCP – Sociedade em conta de participação
Para la utilización de este campo, es necesario gestionar el evento R-1050 y debe obedecer las siguientes reglas:
- Deve estar previamente informado a través del evento R-1050 – Tabela de entidades ligadas.
- Se {indFciScp} para igual a [1] (FCI), o tipo de entidad ligada (tpEntLig}, em R-1050, deve ser igual a [1, 2, 3].
- Se {indFciScp} para igual a [2] (SCP), o tipo de entidad ligada (tpEntLig}, em R-1050, deve ser igual a [4].
Campo NR_INSC_FCI_SCP (Número de inscripción en el CNPJ de acuerdo con el campo indFciScp)
Este campo se utilizó para preencher a tag
Campo PERC_SCP (Porcentaje obtenido con cuenta de participación)
Este campo se utilizó para preencher a tag
Campo IND_JUD (Varias fuentes de renda fornecidas por decisión judicial)
Este campo preenche una etiqueta
| Evento | Descripción |
| R-4010 |
Indicativo exclusivo de rendimento de natureza diversa de RRA e que seja oriundo de decisão judicial Validación: Se informó, indRRA deve ser nulo. |
| R-4020 |
Indicativo de rendimento de decisión judicial Validação: Informação obrigatória se natRend = 11001, 11002 ou 11003. |
Campo COD_PART (Código del participante)
Este campo es importante tanto para fins de controle interno como para o cenário de beneficiário no exterior, já que é através desse campo, a solução irá buscar os dados na view of Participante, onde serão trazidas algumas informações de endereço para o cenário de beneficiário do exterior. Um ejemplo de retorno dessa view são as informações se o participante é pessoa fisica ou não e também se o client é do exterior ou não.
Campo CPF_BENEF (CPF do beneficiario)
O campo preenche a tag
Campo NM_BENEF (Nombre del beneficiario)
Este campo preenche una etiqueta
Validação: Informação obrigatória e exclusiva se cpfBenef ou cnpjBenef não forem informates:
- Contribuir al Exterior – Preencha algo en este campo, NM_BENEFICIO.
- Contribuinte Brasileiro – Preencha o campo CPF_BENEF (sin evento R-4010) ou CNPJ_BENEF (sin evento R-4020).
Campo CNPJ_BENEF (CNPJ do beneficiario)
Este campo preenche una etiqueta
Campo CNPJ_BENEF (CNPJ do beneficiário)
Este campo preenche una etiqueta
Campo ISEN_IMUN (Informações de isenção e imunidade)
Esse campo preenche a tag
Campo CNPJ_FONT (CNPJ da fontera pagada do rendimento)
Campo exclusivo para el R-4080 que preenche una etiqueta
Campo DESC_PGTO (Descripción del pago)
Este campo será usado exclusivamente en la etiqueta
campos de valores
Na tabela abaixo estão listados os campos de valores y sus respectivas etiquetas.
| campo | Descripción | Etiqueta |
| VLR_BRUTO | Valor bruto – Este é o valor bruto do lançamento para o pagamento / entrada da fatura | |
| VLR_BASE_IR | Valor base do Imposto de Renda | |
| VLR_IR | Valor Imposto de Renda | |
| VLR_BASE_AGREG | Valor base de imposto agregado (PCC) | |
| VLR_AGREG | valor agregado | |
| VLR_BASE_CSLL | Valor de la base de CSLL | |
| VLR_CSLL | Valor CSLL | |
| VLR_BASE_COFINS | Valor de la base de COFINS | |
| VLR_COFINS | Valor COFINS | |
| VLR_BASE_PP | Valor de la base del PIS/PASEP (PP) | |
| VLR_PP | Valor PP | |
| VLR_LIQ | valor liquido |
Importante: El campo VLR_LIQ se utilizó en algún momento en el evento R-4040.
No nosso próxima publicación de blog, vamos a profundizar en cómo os dados se integram para o informe de EFD Reinf 2.1.1.
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Até a próxima!
Rodolfo Felipe Celante
Tiempo de desarrollo de TDF
