TDF EFD-Reinf 2.1.1 – Conhecendo a tabela Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção

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Olá,

Esta es la primera publicación de blog de uma série sobre o novo leiaute do EFD-Reinf 2.1.1. Hoje vamos a comprobar los campos de la tabla Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção (/TMF/D_LCTORENRT). Nosso conteúdo será dividido en las siguientes partes:

• Requisitos previos
• Apresentação da tabela
• Campos chave – Apresentação dos campos chave da tabela.

Requisitos previos

Você deve ter o SP package 17 do TDF instalado y actualizado conforme a la lista de notas de requisitos previos para la instalación de SAP Note 3298145 – [TDF SP17] Nota 046: EFD-Reinf: actualizaciones de DDIC y Hana Views.

Apresentação da tabela

A tabela Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção (/TMF/D_LCTORENRT é principal para a geração dos eventos do EFD-Reinf da série R-4000. A partir dela será definido qual o evento periódico será gerado da família de eventos R-4000 ( R-4010, R-4020, R4040 o R-4080) .

Campos chaves da tabela

Os campos abaixo representam as chaves dessa tabela.

Campo CAT_LCTO (Tipo de lanzamiento)

Una función de este campo facilitará la determinación del tipo de evento a ser informado. Na tabela abaixo, podemos ver o que cada um dos valores representa na geração dos eventos.

Campo LEDGER (Libro mayor)

Esse campo suporta cenários em que empresa tenha mais de um livro fiscal ativo, sendo assim ele é used to ajudar você identifique a origem dos valores.

Campo NAT_REND (Natureza de Rendimento)

Esse campo indica una naturaleza de rendimento, ele será usado para preencher una etiqueta de cada um dos eventos periódicos.

Campo NAT_REND_OBS (Observação da Natureza de Rendimento)

Usado para preencher a tag los eventos R-4010, R-4020 ou R-4080.

El gobierno aceita a 200 caracteres, pero el campo está limitado a 60 caracteres.

Campo COMP_FP (Rendimento pago/crédito período)

Utilizado para preencher una etiqueta presente en ningún evento R-4010.

Para preencher o mesmo, deve-se atentar a tabela de natureza de rendimento. Deve-se informar a competência a que se refere os rendimentos.

Campo IND_DEC_TERC (Decimo Terceiro)

Campo é utilizado para preencher a tag , reportado algún evento R-4010.

O mesmo deve ser preenchido de acordo com a tabela de natureza de rendimentos. Só informar se o rendimento para relativo a décimo tercer.

Campo IND_FCI_SCP (Fondo de inversión o participación en cuenta)

Campo utilizado para preencher a tag en eventos R-4010 y R-4020.

Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade em Conta de Participação, de acuerdo con las siguientes opciones;

• 1 – FCI – Fundo ou clube de investimento;
• 2 – SCP – Sociedade em conta de participação

Para la utilización de este campo, es necesario gestionar el evento R-1050 y debe obedecer las siguientes reglas:

1. Deve estar previamente informado a través del evento R-1050 – Tabela de entidades ligadas.
2. Se {indFciScp} para igual a [1] (FCI), o tipo de entidad ligada (tpEntLig}, em R-1050, deve ser igual a [1, 2, 3].
3. Se {indFciScp} para igual a [2] (SCP), o tipo de entidad ligada (tpEntLig}, em R-1050, deve ser igual a [4].

Campo NR_INSC_FCI_SCP (Número de inscripción en el CNPJ de acuerdo con el campo indFciScp)

Este campo se utilizó para preencher a tag nos eventos R-4010 y R-4020.

Campo PERC_SCP (Porcentaje obtenido con cuenta de participación)

Este campo se utilizó para preencher a tag en eventos R-4010 y R-4020.

Campo IND_JUD (Varias fuentes de renda fornecidas por decisión judicial)

Este campo preenche una etiqueta no evento R-4010 ou no R-4020.

Campo COD_PART (Código del participante)

Este campo es importante tanto para fins de controle interno como para o cenário de beneficiário no exterior, já que é através desse campo, a solução irá buscar os dados na view of Participante, onde serão trazidas algumas informações de endereço para o cenário de beneficiário do exterior. Um ejemplo de retorno dessa view são as informações se o participante é pessoa fisica ou não e também se o client é do exterior ou não.

Campo CPF_BENEF (CPF do beneficiario)

O campo preenche a tag , só tem use no event R-4010 and é um field chave for o relacionamento dos dados of dependes.

Campo NM_BENEF (Nombre del beneficiario)

Este campo preenche una etiqueta . A tabela abaixo indica como preencher este campo de acordo com o caso.

Validação: Informação obrigatória e exclusiva se cpfBenef ou cnpjBenef não forem informates:

• Contribuir al Exterior – Preencha algo en este campo, NM_BENEFICIO.

• Contribuinte Brasileiro – Preencha o campo CPF_BENEF (sin evento R-4010) ou CNPJ_BENEF (sin evento R-4020).

Campo CNPJ_BENEF (CNPJ do beneficiario)

Este campo preenche una etiqueta do evento R-4020

Campo CNPJ_BENEF (CNPJ do beneficiário)
Este campo preenche una etiqueta do evento R-4020, é um campo chave para o relacionamento dos outros grupos deste evento.

Campo ISEN_IMUN (Informações de isenção e imunidade)

Esse campo preenche a tag do evento R-4020.

Campo CNPJ_FONT (CNPJ da fontera pagada do rendimento)

Campo exclusivo para el R-4080 que preenche una etiqueta .

Campo DESC_PGTO (Descripción del pago)

Este campo será usado exclusivamente en la etiqueta del evento R-4040.

campos de valores

Na tabela abaixo estão listados os campos de valores y sus respectivas etiquetas.

Importante: El campo VLR_LIQ se utilizó en algún momento en el evento R-4040.

No nosso próxima publicación de blog, vamos a profundizar en cómo os dados se integram para o informe de EFD Reinf 2.1.1.

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Até a próxima!

Rodolfo Felipe Celante

Tiempo de desarrollo de TDF