TDF: EFD-Reinf 2.1.1 – Como Determinar la Naturaleza de Rendimento

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Olá.

Neste blog post iremos a explicar sobre la naturaleza del rendimiento y demostrar cómo un mesma puede ser determinado en la gestión de dos eventos de la serie R-4000 de EFD-Reinf 2.1.1.

Requisitos previos

Você deve ter o Support Package 17 do TDF instalado y actualizado conforme a la lista de notas de requisitos previos para la instalación de las notas de SAP:

Naturaleza de Rendimento

Este campo está incluido para los nuevos eventos de la serie R-4000 de EFD-Reinf 2.1.1 y clasifica la retención de dos tributos sobre los servicios.

Esse precisamente topics ser analisado for each case seja qual for o seu cenário. Para ajudar, una receita federal brasileira disponibilizou alguns links que ajudam no entendimento do preenchimento desse campo. Veja os links abaixo:

O conteúdo que será explicado abaixo pertence a um asunto que ainda iremos abordar em blog posts, que será a transação Preprocesamiento EFD-Reinf (/TMF/REINF_PRE_PROC).

Determinando a Natureza de Rendimento nos Eventos

Após o significado de qual código de natureza de rendimento será utilizado en eventos a serem gerados, agora entraremos no detalhe de como determinar essa informação corretamente na geração dos eventos.

Una tabla de personalización Renta Naturaleza (/TMF/D_R_NATREND), deve ser utilizado para determinar los siguientes campos:

• Naturaleza del Rendimento (/TMF/D_R_NATREND-NAT_REND)
• Observações da Natureza de Rendimento (/TMF/D_R_NATREND-NAT_REND_OBS)

A partir de la personalización, se realizará el cruce de los dados envolviendo los campos del Lançamento Contábil, utilizando o Código de Fornecedor/Cliente (/TMF/D_R_NATREND-COD_PART), Tipo de Documento (/TMF/D_R_NATREND-TIPO_DOC) como Cuentas de Despesa (/TMF/D_R_NATREND-COD_CTA_DESP), incluido como contas encontradas no pedido de compra.

Então será tratado duas prioridades para la determinación de NAT_REND y NAT_REND_OBS: a primeira delas é quando todos los valores do lançamento forem completamente iguais à uma das linhas customizadas na /TMF/D_R_NATREND.

No nosso exemplo, o lançamento possui os seguintes dados:

E a customização apresenta as linhas abaixo:

Ao buscar o código da natureza do rendimento utilizando todos los campos (Prioridade Máxima) encontraremos o siguiente resultado destacado en verde:

Sendo assim, para el documento “100004105”, seria reportada utilizando Natureza do Rendimento con o código igual a “10004” y Observação da Natureza de Rendimento igual “Obs for 10004”.

Caso o escenario de “Prioridade Máxima” não seja encontrado, se faz uma busca secundária sem comparar o COD_PART, using as linhas da customização onde o COD_PART is branco.

Supomos que customização apresenta as linhas abaixo:

Note que não existe uma linha onde all os dados são iguais ao do lançamento. Com isto a linha de prioridade secundaria (Sem COD_PART) será seleccionado.

Neste caso o documento “100004105” seria reportado usando una Natureza do Rendimento con o código igual a “11002” y Observação da Natureza de Rendimento igual “Obs for 11002”.

Independente de como o event seja gerado, by pré-processamento ou manualmente inserted na tabela for exemplo, para cada evento gerado, os dois campos, NAT_REND y NAT_REND_OBS, podem ser localizados na tabela Contabilizaciones de Ingresos/Pagos con Retenciones (/TMF/D_LCTORENRT) , para cada evento gerado/a ser gerado.

Para más información sobre una tabla principal para la gestión de eventos de la série 4000, acceda a la publicación del blog TDF EFD-Reinf 2.1.1 – Conhecendo a tabela Lançamentos de Rendimento/Pagamentos com Retenção. No hay próxima entrada en el blog, vamos a saber cómo funciona o pré-processamento para os eventos da série 4000.

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Até a próxima!

Rodolfo Felipe Celante

Tiempo de desarrollo de TDF

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