TDF: EFD-Reinf 2.1.1 – Cómo determinar la naturaleza de los ingresos
By s4pcademy
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Hola,
En esta publicación de blog, explicaré la naturaleza de los ingresos y demostraré cómo se pueden determinar para la generación de eventos de la serie R-4000 de EFD-Reinf 2.1.1.
requisitos previos
Debe tener el paquete de soporte 17 de TDF instalado y actualizado de acuerdo con la lista de notas de requisitos previos para la instalación de las siguientes Notas SAP:
Naturaleza de los ingresos
Este campo se agregó para los nuevos eventos de la serie R-4000 del informe EFD-Reinf 2.1.1. El campo clasifica la retención de impuestos sobre servicios.
Este tema necesita ser analizado para cada caso, sea cual sea su escenario. Para ayudarlo, el servicio de ingresos federales de Brasil ha proporcionado algunos enlaces que pueden ayudarlo a comprender cómo completar este campo. Vea los enlaces a continuación:
El contenido que se explicará a continuación pertenece a un tema asunto que aún abordaremos en siguiente publicaciones de blog: el transacción EFD-Refuerzo preprocesamiento (/TMF/REINF_PRE_PROC).
Configuración de la naturaleza de los ingresos en eventos
Después de entender qué tipo de código de ingreso se utilizará en los eventos a generar, ahora entraremos en detalle sobre cómo determinar correctamente esta información al generar eventos.
La tabla de personalización Renta Naturaleza (/TMF/D_R_NATREND) debe usarse para determinar los siguientes campos:
- Renta Naturaleza Código (/TMF/D_R_NATREND-NAT_REND)
- Renta Naturaleza Observación (/TMF/D_R_NATREND-NAT_REND_OBS)
Con base en la tabla de personalización, el sistema realiza el cruce de los datos que involucran los campos del Asiento Contable, utilizando el Código de proveedor/cliente (/TMF/D_R_NATREND-COD_PART), Tipo de Documento (/TMF/D_R_NATREND-TIPO_DOC) y Cuentas de gastos (/TMF/D_R_NATREND-COD_CTA_DESP), incluyendo las cuentas encontradas en la orden de compra.
Entonces, se emitirán dos prioridades para determinar el NAT_REND y NAT_REND_OBS: la primera prioridad es cuando todos los valores del documento emisor son completamente iguales a una de las líneas configuradas en el Customizing /TMF/D_R_NATREND.
En nuestro ejemplo, el documento de emisión tiene los siguientes datos:
| NUM_LCTO | TIPO_DOC | COD_PART | COD_CTA_DESP |
| 100004105 | RE | BacalaoParte1 | 191000 |
| 100004105 | RE | BacalaoParte1 | 177000 |
| 100004105 | RE | BacalaoParte1 | 154004 |
El En el Customizing se configuraron los siguientes datos:
| TIPO_DOC | COD_PART | COD_CTA_DESP | NAT_REND | NAT_REND_OBS |
| RE | BacalaoParte1 | 191000 | 10004 | Obs para 10004 |
| RE | 191000 | 11002 | Obs para 11002 | |
| RE | Fornec01 | 177000 | 11002 | Obs para 11002 |
| RE | BacalaoParte1 | 999999 | 12034 | Obs. para 12034 |
Al buscar la naturaleza de ingresos código usando todos los campos (prioridad máxima), encontraremos el siguiente resultado resaltado en verde:
| TIPO_DOC | COD_PART | COD_CTA_DESP | NAT_REND | NAT_REND_OBS |
| RE | BacalaoParte1 | 191000 | 10004 | Obs para 10004 |
| RE | 191000 | 11002 | Obs para 11002 | |
| RE | Fornec01 | 177000 | 11002 | Obs para 11002 |
| RE | BacalaoParte1 | 999999 | 12034 | Obs. para 12034 |
Por lo tanto, para el documento “100004105”, el sistema informaría utilizando el Renta Naturaleza con el código igual a “10004” y Renta Naturaleza Observación igual a “Obs para 10004”.
Si no se encuentra el escenario “Prioridad máxima”, se realiza una búsqueda secundaria sin comparar el COD_PART, utilizando las líneas que se encuentran en la personalización donde COD_PART está en blanco. Suponiendo que la personalización está configurada como se muestra a continuación:
| TIPO_DOC | COD_PART | COD_CTA_DESP | NAT_REND | NAT_REND_OBS |
| RE | Fornec01 | 191000 | 10004 | Obs para 10004 |
| RE | 191000 | 11002 | Obs para 11002 | |
| RE | Fornec01 | 177000 | 11002 | Obs para 11002 |
| RE | BacalaoParte1 | 999999 | 12034 | Obs. para 12034 |
Tenga en cuenta que no hay fila donde todos los datos son lo mismo que en el documento de emisión. Con esto, se seleccionará la línea de prioridad secundaria (Sin COD_PART).
| TIPO_DOC | COD_PART | COD_CTA_DESP | NAT_REND | NAT_REND_OBS |
| RE | Fornec01 | 191000 | 10004 | Obs para 10004 |
| RE | 191000 | 11002 | Obs para 11002 | |
| RE | Fornec01 | 177000 | 11002 | Obs para 11002 |
| RE | BacalaoParte1 | 999999 | 12034 | Obs. para 12034 |
En este caso, el documento “100004105” se reportaría utilizando el Renta Naturaleza con el código igual a “11002” y Renta Naturaleza Observación igual a “Obs para 11002”.
Independientemente de cómo se genere el evento (procesamiento previo o agregado manualmente a la tabla), para cada evento generado, los dos campos, NAT_REND y NAT_REND_OBS se pueden encontrar en la tabla. Contabilizaciones de Ingresos/Pagos con Retenciones (/TMF/D_LCTORENRT), por cada evento generado/a generar.
Para obtener más información sobre la mesa principal de generación de eventos de la serie 4000, visite la publicación del blog TDF EFD-Reinf 2.1.1 – Resumen de la tabla de Contabilizaciones de Ingresos/Pagos con Retención.En la próxima publicación del blog, aprenderemos cómo funciona el preprocesamiento para los eventos de la serie 4000.
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Rodolfo Felipe Celante
Equipo de desarrollo de SAP TDF
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