Proceso de cancelación de documentos electrónicos y documentos de origen en KSA eInvoicing
By s4pcademy
Introducción
¿Puedo cancelar el documento electrónico antes de enviarlo a ZATCA? ¿Puedo cancelar un documento fuente después de enviarlo a ZATCA? ¿Cuál es el proceso de cancelación en SAP después de la introducción de la facturación electrónica en KSA?
No se preocupe si tiene las preguntas anteriores en mente. Este blog lo explica todo.
Antes de la introducción de la facturación electrónica en KSA, la cancelación de un documento de origen era totalmente configurable y controlada a través de la configuración, pero una vez que implemente el paquete de solución de facturación electrónica para KSA en su sistema, notará la diferencia. Veamos cuál es el nuevo proceso para la cancelación del documento fuente.
Documento fuente Proceso de cancelación
A medida que se crea un documento de origen en el módulo respectivo, se crea un documento electrónico en la cabina de eDocument (edoc_cockpit) para los tipos de documentos relevantes según su configuración en SPRO.
Hay una opción de cancelación en la cabina mediante la cual puede cancelar un documento electrónico si no desea enviarlo a la autoridad fiscal.
Pero hay algunas condiciones asociadas a este proceso y ahora se clasifica en dos escenarios según el estado del documento electrónico.
Documento electrónico con estado Creado o Rechazado
No podrá cancelar el documento de origen a menos que cancele su documento electrónico correspondiente cuando esté en el estado Creado o Rechazado.
Todos eDocument en la cabina corresponde exactamente a un documento fuente y para mantener esta estrecha relación entre ellos y evitar las diferencias entre ellos y asegurare thaEl documento de origen no se cancela cuando se envía el documento electrónico, este proceso está en su lugar.
Recibirá un mensaje de error en el registro cuando intente cancelar un documento de origen que no se encuentre en el estado aceptado en la cabina.
Por lo tanto, deberá cancelar el documento electrónico en la cabina y cuando su estado cambie a documento electrónico cancelado entonces puede proceder con la cancelación del documento fuente.
eDocument con estado Aceptado
Una vez que la autoridad fiscal ZATCA envía y acepta un documento electrónico, no podrá cancelar el documento electrónico desde la cabina, pero podrá cancelar directamente el documento de origen y, como resultado, se creará otro documento electrónico para el documento de cancelación como un contra documento del original. es decir, si el documento electrónico enviado originalmente es una nota de crédito, se creará una nota de débito como contradocumento.
Por ejemplo,
Supongamos que creó una factura SD y envió su documento electrónico y es aceptado por ZATCA. luego desea cancelar la factura debido a algunos errores y crear una nueva. Por lo tanto, otro documento electrónico se crea automáticamente para el documento de cancelación como un documento electrónico de nota de crédito con el código de tipo de factura: 381) que debe enviarse a ZATCA.
Nota: El documento electrónico, una vez enviado a ZATCA, no se puede cancelar independientemente de su estado, pero se puede volver a enviar en caso de rechazo o un contra eDocument como nota de crédito o nota de débito debe presentarse en caso de que el original sea aceptado por ZATCA.
La siguiente tabla enumera los escenarios y los tipos de contradocumentos resultantes creados automáticamente cuando se cancela el documento de origen. La referencia del documento Factura en el XML del contra eDocument serán los números del documento origen de la cancelación.
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Algunos enlaces útiles
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