Gestión de transacciones entre empresas en la facturación electrónica de KSA
By s4pcademy
Prefacio
En este blog, nos centraremos en el manejo de transacciones entre empresas en la solución de facturación electrónica de KSA.
Transacciones intercompañía en KSA.
En SAP ERP, como sabe, el código de empresa es el elemento más alto en una estructura organizativa en función de qué otros elementos organizativos estén estructurados.
Es posible que tengamos varios códigos de empresa creados para una entidad individual con un número de registro de IVA individual, así como varios códigos de empresa creados para diferentes entidades jurídicas con el mismo número de registro de IVA del grupo de IVA.
Desde la perspectiva de la facturación electrónica, el documento electrónico no puede ser entre un comprador y un vendedor con el mismo número de registro de IVA. Esto significa que cuando su transacción es entre dos códigos de empresa que pertenecen al mismo número de IVA de grupo (el dígito 11 del número de IVA es 1) o entre dos códigos de empresa con el mismo IVA individual (el dígito 11 no es 1) donde el lado del cliente del el código de la empresa receptora se crea como planta como un cliente o un cliente interno, entonces dichas transacciones deben excluirse de la creación de eDocument en la cabina, ya que el procesamiento de las mismas generará un error de ZATCA, como se muestra en la siguiente sección.
En este caso, es posible que desee crear documentos electrónicos en la cabina como otras transacciones y mantenerlos sin procesar o simplemente puede excluir dichas transacciones de la creación de documentos electrónicos en la cabina.
Regla de validación de empresas vinculadas
Si envía una transacción en la que el número de IVA especificado por el proveedor y el cliente es el mismo, ya sea un número de IVA individual o un número de IVA de grupo, recibirá el siguiente error en la cabina del documento electrónico del portal de Fatoora.
A partir del 28.12.2022, no encontrará esta regla de validación en el documento estándar de implementación, pero esta regla de validación existe.
¿Cómo excluir tales transacciones entre empresas?
Para documentos FI
puede definir tipos de documentos separados y excluir tales transacciones al no asignar dichos tipos de documentos con el tipo de documento electrónico en la ruta a continuación en la personalización.
Componentes de aplicaciones cruzadas – Funciones generales de aplicación – documento electrónico – Asignar tipo de documento electrónico a tipo de documento contable
Para documentos de facturación SD.
puede definir tipos de documentos separados y excluir tales transacciones al no asignar dichos tipos de documentos con el tipo de documento electrónico en la ruta a continuación en la personalización
Componentes de aplicaciones cruzadas – Funciones generales de aplicación – documento electrónico – Asigne Tipo de documento electrónico a Tipo de documento de facturación.
Otros blogs sobre facturación electrónica de KSA
Guía de incorporación de soluciones
Asignación de datos maestros en la solución de facturación electrónica de KSA | Blogs de SAP
Transacciones únicas de clientes en KSA eInvoicing | Blogs de SAP
Algunos enlaces útiles
Nota: Para acceder a los últimos tres enlaces enumerados anteriormente, debe iniciar sesión en SIG de localización de MENA: descripción general (sapjam.com)
