Cree contenido fiscal para países no localizados en SAP Cloud Applications Studio: parte 2
By s4pcademy
Este blog representa la parte 2 de la serie de 6 partes ‘Crear contenido fiscal para países/regiones no localizados en SAP Cloud Applications Studio’.
Pasos de configuración
Entenderemos los distintos pasos de configuración en los siguientes blogs:
Parte 1 :
Configurar tipos de impuestos
Configurar Procedimiento de Cálculo de Impuestos (Opcional)
Parte 2 (el blog que estás leyendo ahora):
Configurar evento fiscal
Configurar atributos contables para eventos fiscales (opcional)
Parte 3:
Configurar códigos de impuestos
Parte 4:
Configurar programaciones de tasas impositivas
Configurar árbol de decisión fiscal
Parte 5:
Configurar grupo de eventos de impuestos de productos de determinación de cuentas
Configurar tipo de evento de impuestos sobre productos Determinación de cuenta Grupo de tipos de eventos de impuestos sobre productos
Parte 6:
Procedimientos de cálculo de impuestos estándar entregados por SAP
Para recapitular del blog anterior, aprendimos cómo configurar tipos de impuestos y un procedimiento de cálculo de impuestos.
En este blog, entenderemos cómo configurar eventos fiscales y atributos contables de eventos fiscales.
Configurar eventos fiscales
El evento fiscal es un elemento central en el cálculo de impuestos que representa el escenario fiscal particular. El evento fiscal es el primer nivel de determinación en el proceso fiscal, por ejemplo, las ventas nacionales en Serbia.
Los hechos fiscales clasifican situaciones de negocio o procesos de negocio desde el punto de vista de la legislación fiscal aplicable. Dado que cada país/región define diferentes situaciones comerciales o procesos comerciales como imponibles de cierta manera, se necesita un conjunto diferente de eventos fiscales para el impuesto sobre productos para implementar los requisitos fiscales locales en cada país/región.
Puede crear eventos de impuestos en el estudio siguiendo los pasos a continuación:
- Siga los pasos 1 y 2 como se describe en la sección ‘Configurar tipos de impuestos’ mencionada anteriormente y continúe con los pasos a continuación.
- Por debajo Objeto de configuración empresarial -> NombreSeleccione Tipo de evento fiscal.
- Hacer clic Próximo continuar.
- Selecciona el Evento Tributario nodo e ingrese los valores de la siguiente manera:
- País: Especifique el país/región para el que necesita configurar el evento fiscal.
Nota: El país/región que desea configurar debe estar disponible en la tabla de países de impuestos ya entregada por SAP. Para ver la lista de países fiscales entregados, consulte Países Base Tributaria.
Nota: Solo puede crear contenido de impuestos para los países incluidos en esta lista. Si un país/región no aparece aquí, comuníquese con el equipo de Globalización de SAP Business ByDesign a través de Influencia del cliente y marque el área como ‘Globalización’ en la idea.
- Categoría de impuestos: Especifique la categoría del impuesto, en este caso Impuesto sobre el producto.
- Evento Tributario: Especifique un nuevo código de evento fiscal según sus requisitos.
- Válida desde: Especifique la fecha en la que comienza la validez del hecho fiscal. Si no conoce la fecha exacta en la que el hecho fiscal entró en vigor, es suficiente especificar una fecha anterior a la fecha fiscal de las transacciones comerciales que se procesarán en su sistema.
- Válido hasta: Especifique la fecha en que finaliza la vigencia del hecho fiscal. En caso de que el hecho fiscal no tenga un fin de vigencia definido, ingrese 31.12.9999.
- Evento No Imponible: Si el evento es válido para escenarios no imponibles, seleccione esta casilla de verificación.
- Dirección del Evento Tributario: Seleccione Entrante o Extrovertida dependiendo de si el evento fiscal se aplica a escenarios de entrada, como escenarios de factura de proveedor/pedido de compra o escenarios de salida, como escenarios de factura de cliente/pedido de cliente.
- Descripción: Introduzca una descripción que explique el evento fiscal.
- Selecciona el Determinación del tipo de impuesto nodo e ingrese los valores de la siguiente manera:
- Introducir el País, Categoría de impuestosy Evento Tributario como anteriormente
- Tipo de impuesto: Sespecificar un tipo de impuesto. Si hay tipos de impuestos creados como parte de un conjunto PDI BC activado, también puede ver esos tipos de impuestos aquí.
- Categoría debida: Especifique si el importe del impuesto es por pagar o por cobrar. Esta entrada debe estar sincronizada con el indicador de dirección del evento fiscal: para saliente, elija a pagar; para entrada, seleccione deudor.
- Indicador estadístico: Este campo ya no se usa.
- Número de secuencia (opcional): Especifique el número de secuencia en el que se evaluarán los tipos de impuestos. En caso de que se haya dejado en blanco, se utilizará la secuencia predeterminada. Si se mantienen, los tipos de impuestos se evalúan en la secuencia definida. Si solo está disponible un tipo de impuesto por evento fiscal, puede dejar este campo vacío. Por ejemplo, si utiliza un procedimiento de cálculo de impuestos estándar entregado por SAP, puede dejar este campo vacío.
- Motivo de exención de impuestos: Seleccione el motivo por el cual se aplica la exención. Este campo es opcional. Se pueden crear nuevas exenciones como se describe en la sección ‘Configurar tipos de impuestos’ mencionada anteriormente. En el Motivo de exención de impuestos lista desplegable, puede ver las exenciones que se definen como relevantes para Evento Tributario.
- Abre el Procedimiento de Cálculo de Impuestos Determinación nodo e ingrese los valores de la siguiente manera:
- Introducir el País, Categoría de impuestosy Evento Tributario como anteriormente.
- Válida desde: Especifique la fecha en la que comienza la vigencia de la asignación del procedimiento fiscal al hecho fiscal.
- Procedimiento de Cálculo de Impuestos: Especifique si los impuestos se calcularán como No imponibles, IVA soportado, IVA repercutido, IVA revertido o IVA importado.
Para obtener más información sobre los procedimientos de cálculo de impuestos estándar para los diferentes métodos de cálculo, consulte Apéndice I.
Nota: SAP admite el cálculo neto y bruto para todos los procedimientos de impuestos estándar entregados por SAP disponibles en la lista desplegable.
7. Para implementar el nuevo conjunto de BC, siga los pasos descritos en la sección ‘Configurar tipos de impuestos’ mencionada anteriormente.
Configurar atributos contables para eventos fiscales (opcional)
Siga los pasos detallados en esta sección para configurar eventos de impuestos de cobro revertido o eventos de impuestos de IVA directo (o IVA de importación). Para obtener más información sobre los procedimientos de cálculo de impuestos estándar para los diferentes métodos de cálculo, consulte la sección Apéndice 1 a continuación.
Si se configuró un evento fiscal para cobro revertido o IVA directo, se requiere crear el conjunto BC que se describe a continuación.
Puede crear entradas para mapear el evento fiscal/tipo de impuesto con el tipo de impuesto contable en SAP Cloud Applications Studio siguiendo los pasos a continuación:
- En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón derecho en el Configuración empresarial nodo y seleccione Crear conjunto de configuración empresarial. Esto abre la Asistente de conjunto de configuración empresarial.
- Por debajo Tipo de objeto de configuración empresarialSeleccione Utilice el objeto de configuración empresarial de SAP.
- Introduzca un nombre y una descripción.
- Por debajo Objeto de configuración empresarial -> NombreSeleccione Atributos para TaxEventTaxType de la lista.
- Hacer clic Próximo continuar. Él Defina los valores de su conjunto de configuración empresarial (2/3) se abre la ventana.
6. Abra el Atributos para TaxEventTaxType nodo e ingrese los valores de la siguiente manera:
- Código de país: especifique el código de país/región para el que necesita asignar el tipo de impuesto contable
- TaxTypeCode/Contenido: Ingrese el tipo de impuesto para el evento fiscal que creó siguiendo los pasos descritos en la sección ‘Configurar tipos de impuestos’ mencionada anteriormente.
- TaxCategoryCode: Sespecificar la categoría del impuesto, en este caso Impuesto al Producto.
- TaxEvent: especifique el evento fiscal que creó, siguiendo los pasos descritos en la sección ‘Configurar eventos fiscales’ mencionada anteriormente.
- ContabilidadTaxType: El tipo de impuesto contable es el tipo de impuesto correspondiente en el aspecto financiero, asignado al tipo de impuesto utilizado para el cálculo de impuestos.
Nota :
Debe asegurarse de que sus entradas estén sincronizadas con las entradas del procedimiento fiscal configuradas en la sección ‘Configurar eventos fiscales’ mencionada anteriormente:
- Para los eventos fiscales que se marcaron como no gravables y tienen asignado el procedimiento no gravable, no es necesario crear asientos en este conjunto de BC.
- Para los hechos fiscales que tienen asignado el régimen de IVA soportado o repercutido, el valor 1- IVA (impuesto al valor agregado) de la ayuda de valor debe asignarse en este conjunto de BC.
- Para los hechos fiscales que tienen asignado el procedimiento de inversión del sujeto pasivo, el valor 5 – IVA autoliquidado de la ayuda de valor debe asignarse en este conjunto de BC.
- Para los hechos fiscales que tengan asignado el régimen de IVA directo, el valor 6 – IVA directo de la ayuda de valor debe asignarse en este conjunto de BC.
Nota: Los otros valores en la ayuda para el valor no están disponibles para usarse en una solución PDI.
7. Verifique los valores en el Revise su conjunto de configuración comercial vista. Si desea realizar cambios o correcciones, haga clic en atrás para proceder. Si todos los valores son correctos y desea guardar el contenido, haga clic en Terminar.
8. Haga clic con el botón derecho en el conjunto BC que creó en el Explorador de la solución ver y seleccionar Activar para activarlo.
9. Haga clic derecho en el Configuración empresarial nodo y haga clic Implementar configuración empresarial. El contenido se implementa en el sistema SAP Business ByDesign.
Que sigue ?
Echaremos un vistazo detallado y comprenderemos los pasos de configuración de los códigos fiscales en la parte 3 de esta serie de blogs como se mencionó anteriormente.
