¿Qué es la corrección de factura?

La corrección de la factura es un proceso para corregir la cantidad o los precios en las facturas de uno o más ítems.

El sistema calcula las diferencias entre el monto original y el monto corregido. La solicitud de corrección de factura está bloqueada automáticamente por el sistema hasta que se haya verificado. Una vez aprobado, podemos eliminar el bloqueo.

El sistema crea un memo de crédito o débito según el valor total de la solicitud de corrección de factura.

Paso 1)

1. Ingrese el T-code VA01 en el campo de comando.
2. Ingrese en el campo Tipo de pedido Solicitud de corrección de factura.
3. Ingrese la Organización de ventas / Canal de distribución / División en datos de la organización.
4. Haga clic en el botón Crear con referencias, para crear la corrección de la factura con referencia al documento de ventas.

Paso 2)

1. Ingrese el número de orden de venta en el que se requiere la corrección.
2. Haga clic en el botón Copiar.

Paso 3)

1. El destinatario / Número de orden de compra pueden modificarse.
2. Ingrese la fecha de entrega requerida.
3. La cantidad del pedido puede modificarse.
4. Haga clic en el botón Guardar.

Se muestra un mensaje «Los datos fueron guardados».