
Uno de los requisitos que podemos tener en los proyectos al implementar las soluciones de SAP Business Network es la inclusión de detalles de precios personalizados en la factura creada en SAP Business Network y enviada al sistema SAP.
Una vez que las condiciones de precios están implementadas y disponibles en SAP Business Network, es imperativo considerar el lado EDI relacionado con los proveedores integrados. Estos proveedores crean facturas por su parte, que deben enviarse a los sistemas CIG y SAP sin errores. Es necesario configurar las traducciones en el campo KSCHL del IDOC disponible tanto en los documentos de mapeo CIG de la Orden de Compra como de la Factura. Esas traducciones deben incluir nombres EDI estándar en el documento MS Excel adjunto. Después de realizar las traducciones en el campo KSCHL, los proveedores (incluidos los integrados) verán esos nombres tanto en la orden de compra como en la factura. Deben seguir esos nombres en consecuencia para evitar errores en la factura que regresa al sistema SAP. No es necesario configurar provisiones y cargos en la lista que está disponible en las Reglas de Transacción de SAP Business Network porque la orden de compra contendrá esta información. Al hacerlo, cuando los proveedores PO voltean la factura, la asignación y/o los cargos se incumplirán automáticamente y los proveedores deben hacer un seguimiento en consecuencia. En los casos en que haya nuevos cargos disponibles en la Factura, los proveedores deben ponerse en contacto con los compradores para acordar cómo contabilizar esos nuevos cargos. Es una buena práctica común seguir siempre lo que está en la orden de compra al crear una factura en SAP Business Network.
Para comenzar con la solución en este blog, primero debe seguir el blog de mi compañero de trabajo Filipe Migueis para obtener las bonificaciones y/o cargos en la orden de compra que está disponible en SAP Business Network:
Como se mencionó en el blog anterior, la solución que se presenta aquí muestra el mapeo de las condiciones de precio relacionadas con la «Sección de modificación» en el esquema cXML disponible en CIG. Estas asignaciones estarán disponibles en ambos segmentos XML:
Estructura cXML InvoiceDetailRequest – SAP Cloud Integration Gateway
Una vez que todas estas asignaciones se realizaron en consecuencia, puede proceder a realizar las asignaciones en el lado de la factura siguiendo los pasos a continuación.
Antes de continuar con esta asignación, debe haber realizado la asignación en el tipo de documento cXML «Solicitud de pedido» como se mencionó en el blog anterior. Cuando estos pasos se realizan con éxito dentro de CIG, debe verificar y confirmar que sus proveedores verán la Asignación y los Cargos personalizados en la Orden de compra de SAP Business Network enviada desde su sistema SAP. Si esto no ocurre, deténgase y revise sus configuraciones de mapeo siguiendo el blog anterior antes de continuar con los pasos a continuación.
El único ajuste necesario en el mapeo de la orden de compra relacionado con estos permisos o cargos personalizados es la traducción en el campo KSCHL, considerando los nombres cXML descritos en el documento adjunto («Permisos y cargos cXML»).
Cuando las asignaciones se realizan en el lado de la orden de compra, pruebe en su extremo y cree una factura en SAP Business Network para confirmar que ve las asignaciones y/o los cargos en la pantalla Factura. Si ha logrado esta prueba con éxito, siga los pasos a continuación para hacer las asignaciones en el lado de la factura en CIG.
Es fundamental tener en cuenta a los proveedores integrados donde se necesitan traducciones, como se indicó anteriormente y se muestra a continuación.
Pasos:
Asignación de solicitud de detalle de factura CIG- SAP Cloud Integration Gateway
Trabajará en el tipo de documento cXML «InvoiceDetailRequest» con «Factura» como tipo de documento del comprador. Haga clic en el icono de «lápiz» si ya ha realizado asignaciones aquí. De lo contrario, haga clic en el signo «más» para configurar sus asignaciones.
Una vez dentro, verás que en la parte izquierda tienes el documento cXML InvoiceOrderDetailRequest; en el lado derecho, tienes la Factura AddOn. Recuerde que trabajará en esta asignación de la forma opuesta a la que trabajó en la asignación OrderRequest.
Detalle de la asignación Paso 2: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de mapeo Paso 3- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 4: SAP Cloud Integration Gateway
Realizará sus asignaciones en el segmento «Modificaciones». Recuerde que puede tener una «Deducción adicional» o un «Costo adicional». Depende de usted dónde realizará las asignaciones en función de la configuración de Gestión de materiales (MM) de su sistema SAP. No es cierto que debas hacer configuraciones para Bonificación y configuraciones para Cargos. Todo depende de la solución MM implementada en su extremo.
Esto está fuertemente relacionado con la configuración de gestión de materiales realizada en el precio de la orden de compra en su sistema SAP. Antes de mapear aquí, debe comprender lo que funciona allí en su sistema SAP, y debe haber probado esas condiciones de artículos de línea con éxito tanto en la orden de compra como en la factura en su sistema SAP. Si esto no funciona correctamente en su sistema SAP, estas asignaciones no funcionarán tan bien al integrar su solución MM en SAP Business Network.
En el IDOC, recuerde que irá al nivel de línea de pedido y encontrará allí el segmento correcto. Al hacerlo, debe ir a E1EDP01 (me gustaría llamarlo «padre de la línea de pedido») y luego E1EDP05 (me gustaría llamarlo «hijo de la línea de pedido»).
Segmento IDOC E1EDP05 – Definición de segmento IDOC de SAP
A continuación se muestra cómo se vería el mapeo final:
Detalle de la asignación Paso 5: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 7: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de mapeo Paso 8- SAP Cloud Integration Gateway
Los cuatro campos que necesitamos mapear son:
KSCHL
KOXTXT
mejor
KOEIN
Detalle de la asignación Paso 9: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle del mapeo Paso 10: SAP Cloud Integration Gateway
Pasos para hacer este mapeo. Los pasos a continuación se muestran en el segmento IDOC E1EDP05 #2:
Detalle del mapeo Paso 11: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de asignación Paso 12.1- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle del mapeo Paso 12.2- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de mapeo Paso 13- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 14: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle del mapeo Paso 15: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de mapeo Paso 16- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle del mapeo Paso 17: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle del mapeo Paso 18: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 19: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 20.1- SAP Cloud Integration Gateway
La línea amarilla desaparece arriba. Has hecho el 1S t pierna de mapeo. Este es el aspecto que debe tener el trabajo realizado hasta ahora:
Detalle del mapeo Paso 20.2- SAP Cloud Integration Gateway
De lo contrario, deténgase y vuelva a realizar los pasos anteriores.
Detalle de la asignación Paso 22: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 23: SAP Cloud Integration Gateway
La línea amarilla aparece arriba, y ahora seleccione su padre, E1EDP05 #3.
Detalle de asignación Paso 24.1- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle del mapeo Paso 24.2- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de mapeo Paso 26- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de la asignación Paso 28: SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de asignación Paso 29.1- SAP Cloud Integration Gateway
Este es el aspecto que debe tener el trabajo realizado hasta ahora:
Detalle de asignación Paso 29.2- SAP Cloud Integration Gateway
Detalle de asignación Paso 30.1- SAP Cloud Integration Gateway
Una vez que haga eso, aparecerá una luz verde, asegurándose de haber creado el Nodo y sus asignaciones relacionadas:
Detalle de asignación Paso 30.2- SAP Cloud Integration Gateway
Hecho. Puede guardar ahora y continuar con los otros campos donde realizará los mismos pasos mencionados anteriormente para cada segmento de modificación en el documento cXML «InvoiceDetailRequest».
Una vez que haya realizado todas las asignaciones en los cuatro campos, debe probar sus asignaciones en CIG con un cXML de Factura de volteo de orden de compra que guardó de SAP Business Network. Recuerde que la orden de compra debe contener la asignación y/o cargo asignado siguiendo el blog mencionado anteriormente. De lo contrario, estas asignaciones aquí no funcionarán. Una vez probado, debe asegurarse de ver los mismos códigos y valores que se muestran en la orden de compra. Cuando termine esta prueba, puede activar sus asignaciones en CIG y luego continuar con más pruebas con sus usuarios.
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