Cómo definir y asignar motivo de bloqueo en SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

¿Qué es la Razón de Bloqueo?

La razón de bloqueo se utiliza para bloquear la creación de facturas para un cliente. La razón de bloqueo se puede definir según los requisitos comerciales. Después de la creación de la razón de bloqueo, se asigna a los tipos de documento correspondientes y se utiliza en el procesamiento de documentos. El cliente también puede ser bloqueado en el Maestro de Clientes.

Hay múltiples razones para bloquear a un cliente, algunas razones son las siguientes-

• El cliente está en la lista negra debido a su participación en actividades ilegales.
• El cliente no pagó.

El bloqueo es un proceso de 2 pasos-

1. Crear una razón de bloqueo
2. Asignar una razón de bloqueo

Veamos estos pasos en detalle-

Paso 1) Crear una Razón de Bloqueo

Paso 1.1)

1. Ingrese el código T en el campo de comando S_ALR_87007670.
2. Haga clic en el botón elegir.

Paso 1.2) Haga clic en el botón de nuevas entradas.

Paso 1.3)

1. Ingrese el código de bloqueo y la descripción del bloqueo de facturación.
2. Haga clic en el botón de guardar.

Paso 1.4) Haga clic en el botón de guardar

.

Se mostrará un mensaje «Los datos se guardaron».

Paso 2) Asignar Razón de Bloqueo

Paso 2.1)

1. Ingrese el código T en el campo de comando OVV4.
2. Haga clic en el botón de nuevas entradas.

Paso 2.2)

1. Ingrese el código de bloqueo.
2. Ingrese el tipo de facturación.
3. Guarde el registro.

Step 2.3) Se muestra un mensaje «Los datos se guardaron».