Cómo Crear Tipo de Documento de Ventas en SAP

Crear Tipo de Documento de Venta en SAP

Los Tipos de Documentos de Venta son un indicador de 2 caracteres, mediante el cual el sistema procesa diferentes documentos de manera diferente. SAP proporciona muchos tipos de documentos de venta estándar. Los tipos de documentos de venta se utilizan en-

• Actividades previas a la venta (consulta / cotización).
• Pedido de venta.
• Contrato de venta.
• Quejas de clientes.

En el pedido de venta hay tres niveles –

1. Datos de nivel de encabezado
2. Datos de nivel de elemento
3. Datos de nivel de programación

En SAP se encuentran disponibles varios tipos de documentos de venta estándar. Podemos crear un tipo de documento de venta personalizado mediante el código VOV8.

Crear Intervalo de Núm. Interno para el tipo de documento de venta.

VN01 es el T-code para la creación del intervalo de Núm. Interno. Usaremos este número interno en el paso 3.

1. Ingresar el código VN01 en el campo de comando en una nueva sesión de SAP.
2. Haga clic en el botón Crear para el intervalo.

1. Haga clic en el botón +Intervalo para crear un nuevo intervalo.
2. Ingresar Núm. desde / Núm. hasta / Núm. actual / dejar en blanco Ext, que representa el Intervalo de Núm. Externo.
3. Haga clic en el botón Guardar.

Se muestra un mensaje «Los cambios se guardaron».

Paso 1)

1. El código para los tipos de documentos de venta es VOV8.
2. Lista de tipos de documentos de venta.

Paso 2) Para crear un nuevo tipo de documento de venta, haga clic en

• Ingrese el tipo de documento de venta.
• Ingrese la categoría de documento de venta de la lista de posibles entradas.

Esta pantalla tiene múltiples secciones como se indica arriba-

1. Sistema de Números
2. Control General
3. Flujo de Transacción
4. Acuerdo de Programación
5. Envío
6. Facturación
7. Fecha de entrega solicitada
8. Contrato
9. Verificación de disponibilidad

Ingresaremos los datos en el Sistema de Números / Control General / Flujo de Transacción / Sección de Envío.

Paso 3) Sistema de Números

Hay dos métodos para definir el rango de números para el Documento de Venta.

• Asignación interna: esta asignación funciona internamente y el número del documento de venta se genera automáticamente.
• Asignación externa: esta asignación funciona externamente. Ejemplo: en la imagen a continuación, el número comienza desde 02.

Paso 4) Control General

• Ingresar el valor en Verificar límite de crédito / Grupo de crédito / campo de aplicación de salida desde la lista de valores posibles / verificar la división de ítems / leer el registro de información.

Paso 5) Flujo de Transacción

• Ingresar el valor en grupo de secuencia de pantalla / grupo de transacción / procedimiento de fijación de precios del documento.
• Ingresar el valor en intervalo de visualización / Fcode / mensaje de cotización / mensaje de acuerdo marco.

Paso 6)

• Ingresar el valor en el campo tipo de entrega desde la lista de posibles entradas.
• Ingresar el perfil de información de costos de envío desde la lista de posibles entradas.

Paso 7) Haga clic en Guardar

Botón.

Se muestra un mensaje «Los datos se guardaron».