Devolución posterior a la compra en SAP

En este tutorial, aprenderemos a realizar una devolución posterior a la compra en SAP

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB65 en el campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa para la cual se va a realizar el documento

Paso 3) En la pestaña Datos básicos, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese el ID del proveedor al que se le va a emitir la nota de crédito
2. Ingrese la fecha del documento
3. Ingrese el monto a acreditar
4. Ingrese el código de impuestos usado en la factura original
5. Marque la casilla Calcular impuestos

Paso 4) En la sección Detalles del ítem, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese la Cuenta de compra en la que se registró la factura original
2. Ingrese el monto a debitar
3. Seleccione Crédito
4. Marque el código de impuestos

Paso 5) Verifique el estado del documento

Paso 6) Presione el botón Publicar en la Barra de herramientas estándar

Paso 7) Verifique la barra de estado para el número de documento generado

Ha publicado correctamente una nota de crédito de proveedor para la devolución de compra