En este tutorial, aprenderemos la Factura de Moneda Extranjera en SAP

Pasos para publicar la factura en moneda extranjera

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB70 en el campo de comando SAP

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese el ID del cliente al que se le va a publicar la factura.
2. Ingrese la fecha de la factura
3. Ingrese el tipo de documento como Factura de cliente
4. Ingrese la moneda en la que se va a publicar la factura (Moneda del documento)
5. Ingrese el monto de la factura
6. Ingrese el código de impuesto aplicable en la factura
7. Ingrese la cuenta de mayor de ingresos de ventas G/L que se acreditará
8. Ingrese el monto a acreditar

Paso 3) Podemos ajustar el tipo de cambio en la pestaña Moneda local

Paso 4) Después de mantener el tipo de cambio, presione ‘Guardar’ para publicar el documento

Paso 5) Consulte la barra de estado para el número de documento generado