En este tutorial, aprenderemos Cómo bloquear a un proveedor Cómo eliminar a un proveedor Bloquear a un proveedor Paso 1) Ingrese el código de transacción FK05 en el campo de comando SAP Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese lo […]
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En este tutorial, aprenderemos cómo crear el grupo de cuentas de proveedores en SAP Paso 1) Ingrese el código de transacción SPRO en el campo de comando SAP Paso 2) En la siguiente pantalla, seleccione el botón ‘SAP Reference IMG’ […]
Accounts Payable es un submódulo de SAP FI utilizado para gestionar y registrar datos de Contabilidad para todos los proveedores. Maneja facturas de proveedores, aprobaciones, pagos y otras actividades afines. Cualquier publicación realizada en Cuentas por Pagar se actualiza también […]
Varios saldos pendientes o deudas incobrables pueden tener un impacto considerable en el rendimiento de la empresa. Usando el Control de Crédito, puede minimizar su riesgo crediticio definiendo un límite de crédito para sus clientes. En SAP, la gestión del […]
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En este tutorial, aprenderemos la Factura de Moneda Extranjera en SAP Pasos para publicar la factura en moneda extranjera Paso 1) Ingrese el código de transacción FB70 en el campo de comando SAP Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese […]
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En este tutorial, aprenderemos cómo publicar un abono de crédito al cliente por la devolución de ventas Pasos para publicar un abono de crédito al cliente Paso 1) Ingrese el código de transacción FB75 en el campo de comandos Paso […]
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